Ringkasan Eksekutif — Board of Directors
Perbandingan Total Relocation Cost dan Grand Total Project. Official Grand Total mencakup Optional Dredging, Wara Pit Dewatering, dan contingency optional.
Basis total dashboard: Official Summary/Justifikasi Rev. 30.04.26. Detail WBS berasal dari Det B (Cost Only).
Total per Disiplin
Jembatan Deviasi
Tabel Ringkasan
Klik baris disiplin untuk membuka detail di halaman Process Owner.
Persyaratan Tambahan Adaro Indonesia (AI Requirements)
Lingkup yang diwajibkan pemilik area — kontributor deviasi USD 612,7 ribu.
Summary Comparison
Menu khusus seperti format summary di Excel agar perbandingan Pöyry dan KH dapat dibaca dengan cepat, lebih rapi, dan lebih menarik.
Catatan Pembacaan
Blue section menunjukkan Total Relocation Cost.
Green section menunjukkan Optional Work yang termasuk Grand Total resmi.
Cyan section menunjukkan Grand Total Project.
Deviasi dihitung terhadap Pöyry 2026 sebagai basis pembanding utama.
Green section menunjukkan Optional Work yang termasuk Grand Total resmi.
Cyan section menunjukkan Grand Total Project.
Deviasi dihitung terhadap Pöyry 2026 sebagai basis pembanding utama.
Status Scope
Analisa per Process Owner
Pilih disiplin untuk melihat rincian sub-item, spesifikasi, dan justifikasi perbedaan.
Sub-item
Batang biru = Pöyry, oranye = KH. Klik baris tabel untuk detail spesifikasi.
Rincian Sub-item
WBS Explorer
Struktur WBS interaktif: Total → Level 1 → Level 2 → Level 3 → Level 4 cost component. Pilih level dan mode tampilan sesuai kebutuhan.
Pemilihan level akan langsung membuka struktur sampai level tersebut. Mode exact hanya menampilkan baris pada level yang dipilih.
Pöyry
KH
▲ KH lebih tinggi
▼ KH lebih rendah
Baru tidak ada pada Pöyry
Penjelasan Perbedaan (Justifikasi)
Nilai dan variance mengikuti Basis Pöyry serta Satuan. Menu Tampilan Pöyry/KH tidak diterapkan karena halaman ini selalu menjelaskan perbandingan.
Action Plan Review
Daftar governance dan tindak lanjut. Isinya tidak berubah oleh filter finansial; perubahan status berlaku selama sesi dashboard.
Action Plan dan pilihan optimasi disimpan di browser ini. Gunakan Ekspor CSV atau Cetak sebagai arsip formal.
Optimasi Lingkup & Simulasi Anggaran
Simulasi menggunakan KH Official Grand Total IDR 239,686 miliar. Optional Dredging & Dewatering tetap, sedangkan perubahan WBS utama memperoleh efek contingency 5%.
Angka penghematan adalah estimasi indikatif untuk bahan diskusi value engineering — wajib divalidasi process owner sebelum menjadi keputusan.
A. Potensi Pengurangan Lingkup / Value Engineering
Klik baris untuk melihat cara optimasi & risikonya. Estimasi penghematan memakai titik tengah (rentang rendah–tinggi).
B. Usulan Lingkup Baru (Belum Teranggarkan)
Item yang direkomendasikan ditambahkan beserta estimasi biayanya.
Rekomendasi — Praktik Terbaik Konsultan Kelas Dunia
Panduan governance yang bersifat tetap dan tidak berubah oleh filter finansial.
Sheet 1 — Engineering Estimate
Rekapitulasi Material Procurement, Construction, Management, contingency, dan optional work dari source sheet. Nilai mengikuti pilihan satuan.
Sheet 1 optional work mencakup RO. Official Grand Total pada Ringkasan BOD hanya memasukkan Dredging & Dewatering sesuai keputusan sebelumnya.
Komposisi Main Work
Rekonsiliasi Total
Sheet 1A — Pengadaan Material
Analisa bertingkat sesuai WBS: Total → Level 1 package → Level 2 subsystem → Level 3 group → Detail item.
Nilai per Material Package
Top Cost Items
Total = nilai package/subtotal pada sourceDetail menampilkan quantity, unit price, dan specification
Sheet 1B — Jasa Konstruksi Sipil
Breakdown pekerjaan sipil dan optional Dredging/Dewatering dari subtotal sampai detail aktivitas.
Sheet 2C — Management, Engineering & Project Facility
Personel PMT, engineering, project facilities, permit, MCU, training, dan certification.
Nilai per Section
Section Summary
RO Cost Estimate
CAPEX Reverse Osmosis, water product tank, civil foundation, dan annual operation cost.
AHS & Supporting Sheets
Daftar sheet pendukung analisa harga, mobilisasi, pengiriman, upah/bahan, dan rekonsiliasi.
Menu ini menunjukkan struktur sumber pendukung. Data AHS tetap menjadi basis unit rate pada Sheet 1A/1B dan dapat dikembangkan menjadi dashboard khusus pada tahap berikutnya.
Budget Control Cockpit
Kontrol budget berbasis Earned Value untuk fase eksekusi. Baseline diambil dari nilai KH yang disetujui; Anda mengisi Committed, Actual, dan progress fisik lewat form. Semua metrik dihitung otomatis.
Data yang Anda isi disimpan di browser ini. Gunakan Ekspor CSV di tiap tab dan Cetak sebagai arsip resmi. Klik Reset data budget untuk kembali ke baseline awal.
Budget vs Committed vs Actual vs Forecast (EAC)
Per disiplin, dalam IDR Miliar. EAC = perkiraan biaya akhir pada efisiensi saat ini.
Indikator Kesehatan (CPI & SPI)
CPI/SPI ≥ 1 sehat (hijau); 0,90–1 waspada (kuning); < 0,90 kritis (merah).
Ringkasan EVM per Disiplin
On/under budget & on schedule
Perlu perhatian
Over budget / terlambat
Belum ada progress
Cara mengisi
Klik langsung pada sel Budget Disetujui, Committed (PO/Kontrak), Actual (Terbayar), Rencana %, dan Progress Fisik % untuk mengedit. Nilai IDR diketik dalam Miliar (mis. ketik
81.37 untuk 81,37 miliar). Metrik EVM di tab Cockpit langsung ikut terhitung. Baris Change Order disetujui otomatis menambah/mengurangi Budget Revisi.Budget Register — entri per disiplin
Baseline = nilai KH Rev. 30.04.26. Budget Revisi = Baseline + Change Order disetujui. Satuan input: IDR Miliar.
Tambah Change Order / Variation (VOR)
Hanya Change Order berstatus Approved yang mengubah Budget Revisi dan exposure resmi. Status lain dilacak sebagai potensi/pending.